Almacenamiento inteligente - Kingdee k3erp

Datos básicos - aumento de almacenes.

El Administrador del sistema / Administrador del almacén agrega (almacén) al sistema (configuración del sistema) - (información básica) - (información pública) de acuerdo con los requisitos financieros y de almacén.

Preste atención a los campos:

1. el tipo común (tipo de almacén) es el almacén ordinario. Almacén de regalos: solo la cantidad contable no se contabiliza, comúnmente utilizado por los proveedores para regalar materiales que no se valoran por separado; Almacén de custodia, sólo la cantidad contable no contabiliza el monto del precio unitario, utilizado para el procesamiento de materiales entrantes en el negocio de OEM para almacenar materiales de suministro de pasajeros

2. (permitir inventario negativo) si se permite la configuración de parámetros de inventario negativo fuera del almacén, este atributo de parámetros se puede configurar de manera diferente de acuerdo con diferentes almacenes.

3. (si se lleva a cabo la gestión de posiciones) la gestión detallada de las posiciones como áreas, estanterías y niveles de almacenes, sin circunstancias especiales, se recomienda no llevar a cabo la gestión de posiciones.

Negocio de almacenamiento de compras externas

Entrada del aviso de recepción / solicitud de inspección:

Cuando el Administrador del almacén recibe los materiales del proveedor, de acuerdo con la lista de entrega del proveedor y la situación real de recepción, ingrese el "aviso de recepción / solicitud de inspección" en la [cadena de suministro] - [gestión de compras] - [aviso de recepción / solicitud de inspección] - [aviso de recepción / solicitud de Inspección - nuevo] en el sistema k / 3, y después de la revisión, imprima el "formulario de solicitud de inspección" para la inspección iqc, y los campos pertinentes se ingresan de la siguiente manera:

[tipo de documento fuente]: tipo de fuente del documento superior, es decir, "orden de compra".

(número de menú) es el número de orden de compra específico, haciendo doble clic / haciendo clic en [ver] / presionando f7, se transfieren todos los "pedidos de compra" no asociados, se seleccionan los documentos que deben asociarse (presione Ctrl o Shift para seleccionar por lotes), se devuelve el botón de entrada o se hace clic en [volver] para transferirlos al formulario de entrada de compra.

(cantidad) la cantidad restante no inspeccionada de la orden de compra se introduce manualmente de acuerdo con los datos reales de llegada del proveedor.

(fecha) es la fecha real de recepción del material

(almacén de recepción) los elementos obligatorios se generan de acuerdo con el "almacén predeterminado" de la información básica de "materiales" correspondiente al "código de materiales" en la lista de almacenamiento, y se pueden hacer clic en el botón "f7" para ingresar selectivamente. La cabeza de la tabla y el cuerpo de la tabla están controlados por el campo "almacén de recepción", que prevalece sobre el campo "almacén de recepción" del cuerpo de la tabla, y el almacén es el "almacén de inspección de materiales entrantes".

(número) es el número de la orden de almacenamiento de compra, que se genera de acuerdo con el sistema, y se puede pedir al Administrador del sistema que establezca las reglas de codificación y el método de modificación.

(tipo de negocio) por defecto es "almacén de compra externa"

Otros campos, como proveedores, códigos de materiales, precios unitarios, vendedores, etc., se sacan automáticamente de la orden de compra, sin necesidad de rellenar el Administrador del almacén para ingresar el aviso de recepción / solicitud de inspección después de guardar y revisar el aviso de recepción / solicitud de inspección.